个人费用报销流程及规则
报销流程如下：
费用报销者需自行将报销附件粘贴于“费用报销单”上，并按照单据上的指示填写完整，同时在报销人一栏签字。
填写完成后，将报销单送至财务部，由会计进行审核。
经审核无误后，将“费用报销单”呈交至总经理进行最终审批。
报销制度方面，本制度定义了出差的概念。这里所说的出差，特指公司员工（不包括驻外销售人员）在获得公司批准的情况下，前往巴彦淖尔市临河区以外的地方办理公务，且当天无法返回的情况。
此外，差旅费用指的是员工在出差期间所发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费以及餐费补贴。
为了更好地管理这些费用，公司规定了详细的报销流程和制度。员工在出差前需要提前规划好行程，并确保所有费用都符合公司的规定。在完成公务后，员工需要及时提交报销申请，并提供相应的报销附件，如发票等凭证。
审核过程将根据公司的规定进行，确保所有费用的真实性和合法性。总经理将对报销单进行最终审批，确认各项费用的合理性和必要性。
为了确保员工的合理开支和公司的财务安全，公司会定期对报销流程进行审查和优化，以确保制度的公平性和透明度。
希望所有员工能够严格遵守相关规定，确保公司的财务健康和员工的利益。
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